Función del empleo: Finance & Controlling

Tipo de puesto: Permanent

Tipo de empleo: Full - Time

Localización: Clichy

País: France

CDD Analyste Flux Entrants Comptabilité Fournisseurs  


L’Oréal Corporate regroupe les activités R&I, les Directions Fonctionnelles, les staffs de la Direction des Produits Grand Public (DPGP) & et de la Direction des Produits Professionnels (DPP), les staffs Zone Europe Ouest, Europe Est & Zamo, la Direction du Digital et Consumer Intelligence, ainsi que l’activité de holding du Groupe.

Notre CDD « Analyste des Flux Entrants » reportera au responsable de la comptabilité fournisseurs.

Missions : 

La comptabilité fournisseurs a pour ambition de faire rayonner L’Oréal à travers sa relation fournisseurs ! 
Nous gérons au quotidien de la complexité et de la volumétrie (des flux entrants de factures et des flux sortants de paiements vers nos fournisseurs), et suivons régulièrement nos indicateurs de performance. 
Notre obsession : 0 retard de paiement des factures de nos fournisseurs.

Nous recherchons notre « Analyste des Flux Entrants » en CDD en charge de surveiller la qualité des factures reçues de la part de nos fournisseurs et de mener les actions correctives le cas échéant.
Son rôle est clé car c’est le premier maillon dans la chaîne de traitement de notre équipe.

Les principales missions sont les suivantes :

Sécuriser le flux entrants des factures reçues au sein de la comptabilité fournisseurs :

Identifier les factures non conformes : 
- Absence de numéros de bons de commandes
- Envoi tardif des factures par les fournisseurs
- Réception de factures déjà échues
Faire un suivi d’indicateurs des factures non conformes 
Communiquer aux fournisseurs les règles et bonnes pratiques permettant de garantir le paiement rapide de leurs factures :
- Envoi de courriers types par e-mails selon les cas de figures
- Investigations via appels téléphoniques si nécessaire


Nettoyer le cockpit des factures reçues non comptabilisées :

Cartographier les factures en attente dans le cockpit à nettoyer (doublons à annuler, avoirs à réclamer,…)
Réclamer les avoirs auprès des fournisseurs
Mener les actions correctives dans cockpit après validation


Contribuer au projet de dématérialisation des factures fournisseurs :

Contacter les fournisseurs pour stopper l’envoi de factures papier et passer à la dématérialisation (factures au format .pdf) :
- Envoi de kits de communication par e-mails
- Relance via appels téléphoniques


Compétences / Expériences requises:

Hard skills :
3/4 ans d’expérience professionnelle
Connaissance des outils du process fournisseurs (SAP, ReadSoft)
Base Microsoft Office
Anglais professionnel courant

Soft skills : 
Méthodique
Aisance à communiquer à l’écrit et à l’oral
Capacité à convaincre

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